内部控制评价范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围的单位共15家，资产总额占公司合并报表资产总额（内部合并抵销前）的88.06%，营业收入合计占68.60%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错漏报利润、资产、营业收入、所有者权益有不同缺陷标准[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为1000万元（含）以上[11] 内部控制缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在一般缺陷23个，已完成整改8个，正在整改14个，1个列入本年度整改计划[14] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[15] 内控设计及部分公司制度测评 - 内控设计完整性评价发现一般缺陷4个，已整改1个，正在整改3个[19] - 同达热电等多家公司部分制度不完善或执行有问题，有相应测评结果[16][18][19][20] 各业务方面内控问题 - 工程管理、生产管理等多方面存在一般缺陷项目，有已整改和正在整改情况[23][25][27] 公司自我评价结果 - 公司经自我评价共发现一般缺陷19个，其中已整改7个，正在整改11个，未整改1个[29] 部分公司内控有效性评价得分 - 新能源公司等多家公司内控有效性评价有不同得分[28][29]