内部控制评价 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[13] - 纳入评价范围单位营收占比100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报有不同等级标准[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[18] - 非财务报告内控重要缺陷含关键岗位人员流失超30%[18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]