内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[5] - 制定销售、资金、采购等多项内部控制制度[7][8][9][10] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[13][14][15][16] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象[15][16][17] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 其他事项 - 公司每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[12] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]