业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财报内控利润总额潜在错报≥1000万元或5%为重大缺陷[14] - 财报内控利润总额2.5%≤潜在错报＜5%且500万≤潜在错报＜1000万为重要缺陷[14] - 非财报内控直接财产损失≥利润总额5%或净资产0.3%≤损失＜0.5%为重大缺陷[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财报内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[18] - 评价基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[17][18] 评价工作 - 公司依据内控规范体系及手册开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13]