业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日内控有效性评价结论未受影响[6] - 2024年在浙江省上市公司内控评审中连续八年获最佳内控奖TOP30[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比93.10%，营收占比98.12%[8] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为利润表潜在错报超2000万元且超合并报表净利润5%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为大于最近年度经审计营业收入的0.5%（含）[14] 未来展望 - 2025年持续加强内部控制制度体系建设并开展评价[18] 其他新策略 - 2024年分六次对内部控制制度实施情况开展自我评价[17] - 报告期内修订完善17个管理制度以保持内控体系制度适时有效[17]