内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88.82%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为97.53%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报大于利润总额5%[15] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报大于资产总额2%[15] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报大于收入总额1%[15] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报大于所有者总额1%[15] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[16] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为500万（含） - 1000万元[16] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷定量标准为500万元以下[16] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内重要、一般缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内重大、重要缺陷[17] - 报告期公司未发现非财务报告内重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内重大、重要缺陷[18] 其他 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[18]