关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"金花股份"、 "公司"或"发行人"）2016 年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准证监许可[2017]1648 号文批准，公司由主承 销商国金证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 67,974,413 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 637,599,993.94 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 628,780,819. ...