业绩总结 - 公司2024年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 公司财报内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修改不适应业务流程，建日常管理机制，完善内控体系[20] - 2025年加强员工培训，提高内控执行效率[20] - 2025年完善内审制度，发挥审计部作用[21] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 针对内控缺陷采取整改措施，发现即更正[19]