业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[7] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 发现财务和非财务报告内控一般缺陷，已制定整改措施并落实[18][20] 标准规范 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按财产损失、事故、人才流失分缺陷等级[16] 风险应对 - 公司应对公司治理决策风险和降低贵金属资产管理风险[9][10] 未来展望 - 公司将加强内控建设，完善制度，规范执行，强化监督[22]