业绩总结 - 2024年公司内控运行良好，完善内控制度建设，强化监督检查[20] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[23] - 加强内部控制培训，提高规范化运作水平和信息披露质量[23] - 强化内部审计职能，加大重点领域和关键环节监督检查力度[24] 其他新策略 - 2024年9月3日制定并下发资金占用管理制度[21] - 11月公司及控股股东签署避免资金占用承诺函[22] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务报告及非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15]