内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围数据 - 按合并报表口径资产总额占比213.89%、营收占比220.72%[8] - 按汇总报表口径纳入评价范围单位资产占比98.43%、营收占比93.01%[8] 缺陷定量标准 - 财报内控缺陷重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥合并报表税前利润的5%[13] - 非财报内控缺陷重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的1%[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财报内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[17]