业绩总结 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年发现非财务报告内部控制一般缺陷两项[19] 未来展望 - 2025年强化内控监督检查，加强资金管理规范化[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 纳入评价范围主要业务和事项共28个流程[9] - 重点关注高风险领域有14个流程[10] - 截至2024年12月31日，上年度一般缺陷均已整改完毕[20]