业绩情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表资产总额0.5%[15] - 财务报告内控税前利润潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表税前利润5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别为5000万元及以上、2000万元（含） - 5000万元、10万元（含） - 2000万元[17] 内控现状 - 报告期内公司存在财务和非财务报告一般控制缺陷但无实质影响[18][20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19][21] - 上一年度一般内控缺陷已全部完成整改[21] 未来展望 - 提升各企业风险防控和依法合规意识[23] - 梳理内控手册，优化内控措施[23] - 加大内控执行和信息化建设力度[23] - 加强内控监督评价和审计工作，完善内控体系[23] - 深化内控成果应用，形成监督合力[23]