业绩总结 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 2024年公司内控运行良好，无重大或重要控制缺陷[20] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产、营收重大缺陷定量标准分别为错报≥4%、5%[14] 未来展望 - 2025年全面检讨与更新制度程序和工作指引[20] - 2025年针对问题明确责任部门并限期整改[20]