内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥资产总额5%[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告重大、重要及一般缺陷[17] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[18] - 内部控制体系日常运行有一般缺陷但无实质影响[19] 未来展望 - 报告期完善内控制度保障经营管理[21] - 下一年度深化内部控制体系建设[21]