业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年结合业务强化内控建设，完善制度流程[19] - 下一年强化内控监督检查，优化内控环境[19] 其他新策略 - 年度围绕核心业务完善内控制度，提升风控能力[18] 内控标准 - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收4%[14] - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥净利润5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷标准为净利润3%≤损失<5%[15]