内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷按累计损失或错报金额划分[6] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[7][9] - 内控设双重监督机制，一般缺陷发现即更正[10] 职务侵占案 - 2023年百川畅银子公司管理人员涉嫌职务侵占[11] - 截至2024年12月31日，案件仍在侦查，影响不确定[12][14] 内控评价 - 截至2024年12月31日，内控符合规定且有效执行[15] - 《2024年内部控制自我评价报告》真实客观[15]