荣盛石化(002493) - 2024年年度内部控制自我评价报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.91%,营业收入占91.83%[7] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控错报小于0.5%为一般缺陷,超0.5%小于1%为重要缺陷,超1%为重大缺陷[9][13] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务和非财务报告内控重大与重要缺陷[4][16][17] 未来策略 - 加强法规学习,优化内控流程与制度,优化环境,完善平台,加强内审[20] 现状 - 截至2024年12月31日,公司治理结构、内控体系健全,制度合规有效[21]