财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内部控制 - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司建立多项制度，各方面管理控制无重大缺陷[11][12][13][14][15][19][20][21][22][23] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[30] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[32][33][34] 监督机制 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制[38] 未来展望 - 公司现有内控基本能满足管理要求，将继续完善内控体系[39] 其他信息 - 报告期内不存在可能影响投资者决策的其他内控信息[40]