内部控制有效性 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报＞利润总额6%且＞5000万元或＞营业收入3%[12] - 财务报告内控重要缺陷利润总额2.5%＜错报≤6%且＞1500万元或营业收入1%＜错报≤3%[12] - 非财务报告内控重大缺陷关键或普通员工流失率超20%或30%[13] - 非财务报告内控重要缺陷关键或普通员工流失率超10%≤20%或超20%≤30%[13] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[14][15] - 非财务报告内控有三项一般缺陷无实质影响[16] 后续措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施及计划[16]