新疆西部牧业股份有限公司 内部控制审计报告。 希会审字(2025)0340 号 日 录 一、内部控制审计报告 … 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0340 号 内部控制审计报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了新疆西部牧业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...