内部控制评价 - 上会会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司对2024年12月31日内控有效性进行评价[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准[18] 缺陷情况 - 公司不存在内控重大、重要缺陷[14][18] - 无上年末未完成整改内控重大、重要缺陷[18] 责任分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[13] - 监事会监督，经理层组织领导内控日常运行[13]