业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][14][15] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[17] - 公司登记资金为8811.5万元[30] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价净利润重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>5%、3% - 5%、≤3%[22] - 财务报告内控缺陷评价营业收入重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>2%、1% - 2%、≤1%[22] - 非财务报告内控缺陷评价资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>5%、3% - 5%、≤3%[24] - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28][29] - 上一年度未发现公司财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷整改完成[29] 未来展望 - 本年度公司全面贯彻执行内部控制规范，未来将持续改进完善[29]