公司基本信息 - 发行人注册资本为88,249,002元[5] - 本次证券发行时间为2022年10月14日，上市时间为2022年11月7日[5] 报告披露与检查培训 - 2022 - 2024年度报告分别于2023年4月27日、2024年4月9日、2025年4月12日披露[5] - 保荐代表人分别于2022年12月16日、2023年12月29日、2025年4月14日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人分别于2022年12月16日、2023年12月29日、2024年12月12日对发行人相关人员进行3次培训[7] 募集资金情况 - 发行人本次发行可转换公司债券募集资金净额为302,849,245.29元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入25,799.27万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为882.69万元（含已结算利息）[7] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金4,000.00万元[7] 保荐机构意见 - 2022 - 2025年保荐机构对公司多项资金使用、项目延期等事项无异议[7][8][9][10][11] - 2023 - 2025年保荐机构认为公司内部控制制度符合要求且有效[10] - 2023 - 2025年保荐机构对公司年度融资额度及提供担保事项无异议[10][11] - 2024年12月24日保荐机构对公司提前赎回“金沃转债”事项无异议[11] 其他情况 - 持续督导期内保荐代表人杨军民因工作变动调离，臧家新接替[12] - 尽职推荐和持续督导阶段公司表现良好，中介机构配合工作[13][14][15] - 保荐机构认为公司公告相符、资金使用无违规[16][17]