募集资金情况 - 首次公开发行股票1889万股，每股19.47元，募资3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 非公开发行股票1022.0548万股，每股37.18元，募资3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 向特定对象发行股票2252.7596万股，每股44.39元，募资9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[4] - 2024年直接投入募投项目2.123514亿元，累计已使用8.547387亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理2亿元，专户余额6.147286亿元[5] 监管协议与专户情况 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议，开设专户[7] - 2019 - 2020年兴业、国金证券先后承接持续督导工作[8][9] - 2023 - 2024年签订四方或三方监管协议[11][12] - 2024年12月完成2021年非公开发行募资专户注销[13] 资金使用与管理 - 2024年用4413.20万元募资置换自筹资金，5月完成[18] - 2023 - 2024年获批不同额度闲置募资现金管理[20][21] - 2024年进行多笔现金管理投资，均已赎回[23] - 未到期理财产品金额179,500元，总收益627.185436[25] - 无超募资金永久补流或还贷、用于项目情况[26][27] - 将募投项目节余4498.80万元用于永久补流[28] - 用8200万元实缴子公司注册资本[29] - 向子公司提供不超30782.97万元借款实施募投项目[30] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目为年产40台（套）PECVD设备项目[28] - 募资总额167,656.38万元，本年度投入21,235.14万元，累计投入85,473.87万元，变更用途募资14,936.72万元，比例8.91%[37] - Q4系列光伏组件生产线项目投入进度107.77%，2022年1月达预定可使用状态，本年度效益239,239.43万元[37] - 金辰研发中心项目投入进度87.60%，延迟3个月完成验收结题[37][38] - 年产40台（套）PECVD设备项目投入进度80.26%，2024年2月结项[37][38] - 光伏异质结（HJT）PECVD设备项目投入进度102.19%[37] - 2017 - 2024年用募资置换自筹资金，金额分别为4,279.66万元、715.00万元、4,413.20万元[39] - 将两项目节余4498.80万元用于永久补流，含净额2286.03万元[41] - 除补流外募投项目未达正常经营期，不适用预计效益评价[41] 项目调整与策略 - 金辰研发中心项目实施地址和主体多次变更，年产40台（套）PECVD设备项目新增实施主体和地点[38] - 将金辰研发中心项目结项后7134573.34元节余募资永久补流[40] - 因光伏行业下滑，放缓高效电池片PVD设备产业化项目投资进度[42]