业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[14][16] - 上一年度内部控制一般缺陷在2024年度已整改完成[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.70%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及税前利润等潜在错报比例[12] - 非财务报告直接财产损失重大等缺陷有定量标准[13] 未来展望 - 2025年公司将深化内控与风险管理体系建设，修订总部内控文件[19] 其他新策略 - 2022年9月公司与控股股东《委托经营管理协议》仍在履约[20]