内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95.58%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为94.90%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有不同错报指标定量标准[15] - 财务报告内控有重大、重要、一般缺陷定性标准[17] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷定量标准[18] 内部控制评价结果 - 报告期公司不存在各类财务报告内控缺陷[19][20] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22]