内部控制情况 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位含母公司及三家 100%持股子公司，资产和营收占比 100%[6][7] - 报告期内不存在重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[16][18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控潜在错报占比≥5%（资产≥2%）为重大缺陷[13] - 3%≤错报＜5%（资产 1%≤错报＜2%）为重要缺陷[13] - 错报＜3%（资产＜1%）为一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务，以直接损失金额判断[15]