内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[3] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[9] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[12] - 纳入评价范围单位营收占比100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[16] - 财务报告内控资产总额错报≥2%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控损失金额≥资产总额2%为重大缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[1] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年继续严格落实内控制度[19]