内部控制情况 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围的主要单位有10家，含公司总部等[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.42%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为94.09%[8] - 纳入评价范围单位资产总额占汇总报表资产总额之比为55.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占汇总报表营业收入总额之比为68.53%[8] 缺陷标准及情况 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥合并报表税前利润5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为≥合并报表净资产5‰[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额标准为合并报表净资产2.5‰≤金额<5‰[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额标准为<合并报表净资产2.5‰[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 财务报告内部控制存在少量一般缺陷，已落实整改[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 内部控制自我评价发现非财务报告内部控制存在少量一般缺陷[18] 其他情况 - 重点关注高风险领域包括合同、投资、信息系统安全等风险[10] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[20] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[20] - 其他重大事项说明不适用[20]