内控体系建设 - 2025年组建团队借助中介优化总部内控体系[6] - 2025年3 - 4月拟订并通过内控建设工作计划[9] - 2025年5 - 7月跟进各职能部门内部管理制度建立和修订进程[9] 内控培训与测试 - 2025年8月举行公司内控培训[9] - 2025年9 - 10月对总部进行全部流程穿行测试等并更新内控文档[9] 内控考核与审核 - 2025年11 - 12月组织完成本年度公司内控合规考核[9] - 2026年1 - 2月完成内控文档审核确认实施工作[9] 内控评价计划 - 2025年2 - 4月拟定并通过年度内部控制自我评价工作计划[13] - 2025年11月拟定年度内部控制评价测试计划[13] - 2025年11月 - 2026年1月开展现场测试[13]