内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.54%，营收合计占比97.29%[9] - 纳入评价范围含17个业务流程，重点关注资金运营等风险领域[10][11] 缺陷标准与情况 - 财务、非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，个别一般缺陷已整改[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 2025年公司将结合战略强化内控管理，关注执行力度[20]