业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.25%，营收合计占比为99.45%[8] 未来展望 - 下一年健全完善内控体系，优化现有制度及流程[18] - 关注重大、重要风险领域关键业务及流程执行有效性[18] - 根据公司发展目标修订或增补现有内控制度及流程[18] - 持续关注矿业板块经营情况并做好内控工作[18] - 优化内控运行环境、强化内控管理意识、加强监督检查力度[18] 其他新策略 - 报告期内加强以风险管理为导向的内控体系建设，完善手册及制度，推动审批流程无纸化[17]