内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司制订资金、采购、资产、销售等管理制度[21][22][24][25] - 公司制定财务、合同、信息披露等制度[27][28][29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、利润总额潜在错报划分[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40]