业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内控情况 - 报告期内存在2个财务报告内控重大缺陷已整改[17][18][19] - 未发现财务报告内控重要缺陷[20] - 发现个别一般缺陷已整改[20][22] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年推动内部控制体系优化更新[23] 其他情况 - 2024年8月28日变更高管后停煤炭供应链业务[18][19] - 8月28日公章及证照失控，10月10日恢复管理[24]