内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[12] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[13] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[13] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[14] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3][5][16][18] - 内控日常运行可能有一般缺陷，但风险可控[17][18]