业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 2024年度公司内部控制体系持续优化，未发现重大或重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2025年加强内部审计监督推动缺陷整改并跟踪效果[21] - 2025年统筹内部监督力量对重点业务和项目加大监督检查力度[21] - 2025年提升数字化应用水平优化业务流程[21] 其他 - 财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已及时整改[17][19] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19][20] - 上一年度未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷均已完成整改[20] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 无其他重大事项说明[22]