业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 报告期内不存在重大和重要内部控制缺陷[13] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[11][13] - 对检查出的一般内部控制缺陷采取整改措施或制定计划[14]