内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[7]