业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按合并报表利润总额错报分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内部控制缺陷评价分重大、重要、一般缺陷[11] 内部控制情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 货币资金收支保管有程序但稽核审查弱[5] - 筹资、采购等业务控制良好[6][7] - 销售管理收款责任落实，货款回收率为考核指标[7] - 固定资产及工程项目管理程序科学[8] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[12]