内部控制评价 - 公司2024年末内控有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占100%[7] 制度建设 - 建立内控制度目标为完善治理、防控风险等[5] - 遵循全面性等五项原则建内控[6] 治理结构 - 建立股东会等法人治理结构及制度[9] 风险管控 - 识别内外部风险并确定承受度应对[12] - 子公司等方面建立管理和防范体系[16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[31][34] 报告期情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[35]