业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] 数据相关 - 2024年纳入评价范围十家单位，资产总额占合并报表97.13%，营业收入占99.75%[14] - 明确各级子公司报表不同缺陷对应错报及财产损失标准[16][17] 未来展望 - 对2023年子公司员工职务侵占资金事项2024年持续关注[21] - 2024年跟踪业务责任部门整改，测评关键流程未发现内控缺陷[21]