财务内控 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 内控整改 - 2024年公司自查发现合同等方面内控不规范，审计报告日已整改[12]