业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷，个别环节待改进[22] 未来展望 - 2025年聚焦“两个途径”，围绕提升“五个价值”，抓好六大任务[24] - 2025年以穿透式监管为主线，梳理优化规章和流程[24] - 2025年深化内控监督，补齐短板[24] - 2025年开展重大经营风险管控[24] - 2025年加大内控和合规管理评价力度[24] 其他新策略 - 2024年累计新增及修订规章制度99项[23] 内控情况 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 针对非财务报告内控个别环节整改，内控改进强化[20]