业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为96,223.70万元、117,586.55万元、120,281.61万元[142][156] - 2022 - 2024年归母净利润分别为7,580.99万元、12,806.48万元、10,362.84万元[156] - 2022 - 2024年销售毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%[151] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%、13.17%[153] - 2022 - 2024年计入当期损益的供应商返利金额分别为6,634.31万元、7,970.19万元、9,524.67万元，占营收比例分别为6.89%、6.78%、7.92%[152] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为16,175.77万元、17,441.75万元、18,646.33万元，占总资产比例分别为16.56%、15.55%、14.88%[149] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为4,867.68万元、6,434.89万元、7,597.93万元[155] - 2022 - 2024年向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为53.04%、48.13%、48.68%[166] 用户数据 - 截至2024年末在25个省、市、自治区拥有557家门店，直营510家，加盟47家[10][139][140][143] - 2022 - 2024年华南营收占比分别为53.37%、49.70%、49.99%，华南直营门店278家，占直营总数54.51%[143] 未来展望 - 2023 - 2027年中国眼镜产品市场零售额预计年均复合增长率为9.6%，2027年有望突破1245亿元[55] - 2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年跃升至400万副，2030年有望突破8000万副[56] 新产品和新技术研发 - 青少年近视管理镜片可延缓眼轴和近视度数增长[50] - 多点离焦镜片用于延缓近视度数增长，适用于儿童青少年近视防控[50] - 周边离焦镜片可延缓眼轴增长，控制近视加深[50] 市场扩张和并购 - 拟扩展225家眼镜门店，计划在全国重点城市拓展并升级改造部分现有门店[10][59][139] - 拟在深圳购置办公场地建设总部运营管理中心，在深圳、上海、北京等核心城市建立品牌形象体验中心[60] 其他新策略 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,500.00万元，部分用于数字化平台升级建设和补充流动资金[62][67][105][111] - 公司主体和本次可转债信用等级均为"AA"，存续期内每年至少跟踪评级一次[24][108][174] - 公司制定现金分红政策，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29] 募投项目数据 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[10][139] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建设完毕后，预计经营期年均营业收入31,087.20万元，年均利润总额3,320.31万元[12][157] - T+1至T+10年本次募投项目收入分别为7,192.80万元、19,281.60万元等[16][162] - T+1至T+10年本次募投项目利润分别为 - 434.14万元、39.66万元等[16][162] - T+1至T+10年固定资产折旧分别为705.23万元、2,110.25万元等[16] - T+1至T+10年无形资产摊销分别为333.69万元、803.39万元等[16] - T+1至T+10年新增折旧摊销占预计营业收入比重分别为0.82%、2.09%等[16][162] - T+1至T+10年新增折旧摊销占预计净利润比重分别为10.46%、28.01%等[16][162] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额175,303,931股，限售股56,548,114股占32.26%，流通股118,755,817股占67.74%[181] - 截至2024年12月31日，前十名股东持股83,919,509股，占比47.89%[181] - LOUISA FAN持股38,420,935股，占比21.92%，为第一大股东[181] - ALEXANDER LIU持股35,491,665股，占比20.25%，为第二大股东[181] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司74452711股，占股本总额42.48%[195] 子公司情况 - 截至报告期末拥有58家控股子公司，持有6家参股公司股权[187] - 新云程2024年末总资产4405.28万元，净资产2271.95万元，营业收入15490.55万元，净利润803.86万元[193][194] - 博镜投控2024年末总资产9940.29万元，净资产7135.87万元，营业收入7055.95万元，净利润1130.24万元[194]