合规要求 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月14日至2025年4月18日[1] - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设内部审计部门[2] 审计工作安排 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年度审计计划[2] - 内部审计部门在年末后二月提交年度审计工作报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[2] 项目进展 - 软件开发交付中心扩建项目预定可使用日期调至2026年9月[5] - 募投项目及可转债募集资金使用受房地产影响进展缓慢[5][6] - 区域综合交付中心扩建项目待购置物业推进[6] - 数字化运营综合管理平台升级项目自主开发，场地及设备采购延迟[6] - 产业数字化智能平台研发项目集中自主研发，延迟部分投入及扩充场地[6] 监督措施 - 保荐机构持续关注募集资金投资进度并督促披露信息[7]