内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5][16] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报有不同缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额有不同缺陷定量标准[15] 高风险领域 - 重点关注资金活动、销售业务和财务报告高风险领域[10] 未来展望 - 公司将根据业务发展等情况完善内部控制制度[17]