业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.57%[10] 内部控制情况 - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制评价结论因素[7] - 内部控制审计与公司评价结论一致[8] - 主要业务和事项含公司层面控制等[11] - 高风险领域有资金管理等[12] - 依据内控规范体系及手册开展评价，标准与前年度一致[14][15] - 财务报告内控缺陷评价有不同标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价有不同标准[17] - 财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷不影响整体有效性[19] - 非财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[22] 特定情况标准 - 财产损失≥500万元为特定情况[18] - 利润指标完成率低于75%有重大影响[18] - 一次事故造成人员死亡或3人以上重伤对安全有重大影响[18] 未来展望 - 2025年完善内控制度，规范执行，强化监督检查，修订手册[23]