募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余88,508,630.95元[2] - 2022年4月6日，用39,162.64万元置换自筹资金[8] - 2022年8月26日，用3亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[9] - 2023年8月16日，归还3亿至专户[10] - 2023年8月25日，用2亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[10] - 2024年8月19日，归还2亿闲置募资至专户[11] - 2024年8月26日，拟用1.5亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[11] - 2024年8月26日和9月12日，将1679.47万元募投项目结项剩余资金永久补流[16] 项目投资情况 - 2022年6月22日，与悦达汽车集团合资3亿设新能源公司，增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体[18] - 盐城新能源汽车零部件项目投资26621.98万元，募资投入23930万元[18] - 2023年部分募投项目募资调整，变更前后拟投入均为46380万元[19][23] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）变更后投资9386.45万元、拟投入9120.30万元[23] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）变更后投资8621.70万元、拟投入8409.39万元[23] - 涿州新能源电池壳项目（二期）变更后投资1169.90万元、拟投入847.50万元[23] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目变更后投资16541.83万元、拟投入13693.01万元[23] 项目投入及效益情况 - 本报告期投入募资9,952.77万元，累计投入111,340.88万元[28][29] - 变更用途募资38,239.80万元，占比27.99%[28][29] - 盐城车身结构件项目投入进度75.52%，本报告期效益 - 344.26万元[28] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）投入进度85.65%，本报告期效益1,630.00万元[28] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度93.96%，本报告期效益777.64万元[29] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目累计投入25,948.00万元，进度100%[29] - 补充流动资金项目累计投入40,030.58万元，进度100%[29] - 所有项目累计投入与承诺投入差额 - 25,297.70万元，整体进度81.49%[29] - 盐城新能源车身结构件等项目未达预计效益，因客户产量或销量未达预期[30] - 武汉新能源汽车零部件项目未达预计效益，因客户产量未达预期[30] - 剩余未投入募资主因是设备质保金[30] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）投入进度90.42%，本报告期效益1047.24万元[33] - 盐城新能源电池壳下箱体项目投入进度78.01%，本报告期效益94.07万元[33] - 盐城新能源电池壳下壳体项目投入进度66.75%，本报告期效益623.14万元[33] - 涿州新能源电池壳项目（二期）投入进度60.18%，本报告期效益3961.86万元[33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度39.51%，本报告期效益不适用[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（一期）投入进度57.97%，本报告期效益3333.18万元[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（二期）投入进度59.11%，本报告期效益1709.33万元[33] - 所有项目合计拟投入募资50110万元，累计投入34530.67万元，进度68.91%[33]