内部控制 - 内控评价基准日为2024年12月31日无重大缺陷[4] - 纳入评价范围含公司及控股子公司[6] - 主要业务和事项涵盖多方面高风险领域含财务[6] 内部管理 - 2024年通过专项和常规审计推进管理优化[9] - 依据计划落实安全监督管理完成安全目标[10] 制度建设 - 建立完善人力资源、采购、销售等制度[9][10][12] 财务相关 - 2024年度无关联交易、重大对外投资事项[14][15] - 无逾期担保等不良担保情形[15] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[17][18] 合规情况 - 2024年度信息披露无违规受罚或监管措施[16] - 报告期未发现内控重大或重要缺陷[19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]